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乐山市妇联2018年部门决算编制说明

发布人:lsfl01 来源: 时间:2019/9/23 点击:1472

2018年度


四川省乐山市妇联部门


决算




公开时间:2019 9  23


部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

乐山市妇女联合会成立于19857月,简称乐山市妇联,为中华全国妇女联合会的地市级地方组织,是中共乐山市委领导下的全市各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。其最高权力机构是乐山市妇女代表大会,代表和维护妇女儿童权益,促进男女平等,推动妇女发展。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.围绕脱贫攻坚,扎实推进“巾帼脱贫行动”

一是推动健康扶贫。将为全市4982416-60岁建档立卡贫困妇女购买“女性安康保险”纳入政府民生实事,购买率100%,其中61人获得患病赔付183万元。争取到全国妇联2018年“贫困母亲‘两癌’专项救助”金82万元,对82名患“两癌”贫困妇女给予人均1万元的专项救助,金额居全省第五,其中建档立卡贫困妇女和“两县一区”非建档立卡贫困妇女实现全覆盖救助,共救助40。争取省妇联“两癌”救助金12万元,及时对12名患癌贫困妇女进行了救助。持续实施“关爱女性保障计划”,组织动员25.6万名妇女购买“女性安康保险”1090万元,目前已赔付933万元,简单赔付率达85.6%

二是推动社会扶贫。组织“乐山市女企业家协会”开展“脱贫攻坚·巾帼同行”帮扶活动,捐赠东林镇政府帮扶款10万元,捐赠东林镇红花村帮扶款5万元。为马边县争取到中国妇基会价值12万元“母亲健康快车”1辆,并协调市女企业家协会为该车捐赠配套使用资金3万元。争取到省妇联妇女儿童基金会价值11万元的扶贫物资,争取并实施“中国妇女报进乡村”项目,为贫困地区赠阅中国妇女报386份。发动各级妇联开展2018年“巾帼情怀.爱暖寒冬”走基层活动,其中市妇联牵头关爱慰问困境妇女儿童414人,帮扶资金物资157.41万元,各级基层妇联和妇儿工委成员单位关爱慰问贫困、留守、困境妇女儿童7319人,帮扶资金物资335万元。

三是推动精准扶贫。加强对马边县荣丁镇新华村的对口帮扶,募集爱心资金5.32万元,为该村812名适龄妇女和5130-15岁儿童购买“女性安康保险”“学生儿童保险”,建成全省首个“妇女儿童保险示范村”;多渠道筹资100余万元组织贫困户与专业合作社合作新建120亩黄茶基地,2018年度实现分红7万元;帮扶资金15万元,带动150余户贫困户发展土鸡养殖、油茶种植;投入8.6万元建成50亩党员精准扶贫示范工程——桑椹产业园;争取爱心资金5万元,对该村进行环境绿化;投入4.7万元,在该村开展最美家庭、五星家庭创建活动及“移风易俗”氛围营造。

2.围绕大众创业、万众创新,积极促进妇女创业就业

一是大力发展彝绣产业。在乐山一职中开设了学期3年的“彝族民族民间工艺与旅游产品设计”辅修专业,41名彝族女生选修,着力彝绣后备人才培养。举办第四届“母亲艺术·彝枝独秀——乐山市妇女手工作品展”,展出手工作品近400件,其中彝绣作品200余件。组织6名骨干“绣娘”代表四川赴贵州参加第二届彝族文化产业博览会,广受好评。召开2018年彝绣工作推进会,对2019年工作提前进行部署。先后组织骨干绣娘7138人次赴云南及成都等地专题培训,帮助一大批妇女实现了从心动到行动、从爱好到事业的转变,马边花间刺绣专业合作社创办人乔进双梅光荣当选为全国人大代表和中国妇女十二大代表、主席团成员。

二是开展“万名女性学技能”活动。坚持“小班化学习、公益性培训、订单式就业”原则,举办“金牌月嫂培训班”3期,培训月嫂35名,全部实现结业即就业,着力打造乐山月嫂品牌持续实施“万名女性学技能——刺绣培训”项目,在马边县等区县举办“脱贫攻坚.巾帼同行”刺绣(彝绣)技能培训12期,培训贫困妇女616人。全年共举办夹江年画、家政、厨师以及猕猴桃、鱼腥草等特色种植培训41期,培训妇女3100余人。

三是促进妇女创业就业。引导妇女积极投身大众创业、万众创新热潮,鼓励妇女发展电商、微商6家。积极组织开展“2018年春风行动”,介绍女性就业4129人,其中农村妇女1507人。建成巾帼家政服务基地2个,基地负责人入选四川省妇联“天府妹子”巾帼家政带头人培训计划。加大对妇女居家灵活就业基地的孵化培育,2018年新建成市级妇女居家灵活就业基地5个。广泛开展创建“巾帼文明岗”活动。对26家申报创建单位进行集中业务培训,命名市级“巾帼文明岗”10个。

3.围绕践行社会主义核心价值观,强化妇女宣传引领

一是开展正面宣讲通过各级妇联领导和中国十二大代表、省妇女十三大代表带头讲、宣传小分队深入基层讲、线上线下系列活动专题讲、结合工作实际对标讲等形式,采取进机关、进农村、进社区、进学校、进企业、进家庭等方式,举办习近平关于妇女儿童和妇联工作论述以及中国妇女十二大、省妇女十三大、省委十一届三次全会、市委七届五次全会精神等各类宣讲60余场,覆盖妇女群众1万余人,引领广大妇女听党话、跟党走。

二是开展“幸福家庭”建设行动。开展2018年寻找“最美家庭”活动,全市4户家庭被评为“全国最美家庭“全国五好家庭”,6户家庭被评为“全省最美家庭”“全省五好家庭”。举办最美家庭故事会、分享会、评议会、家风家训展示评议会780余场,“幸福使者·母亲课堂”宣讲会150余场,“最美家庭”道德讲堂、座谈演讲、征文摄影比赛、文艺展演等宣传活动50余场。承办中国第二届婚姻家庭咨询师学术交流会,全国16个省23个市婚姻家庭咨询师协会和婚姻家庭咨询机构负责人200余人参会。以“倡树好家风、争当廉内助”为主题,开展了形式多样的“家庭助廉”宣传活动,向全市广大党员干部及家属发出“家庭助廉”倡议书,鼓励党员干部家属争当“贤内助”“廉管家”“廉模范”。

三是推进家庭教育工作。开展家庭教育五年规划中期评估,召开全市家庭教育交流会,新建省级示范家长学校2个、“青少年财商教育实践基地”1个,建成家长学校762个、网上家长学校5个,建成家庭教育短信、微信服务平台498个,举办家庭教育讲座150场,覆盖群众2万余人次。利用妇女儿童活动阵地,举办儿童早教讲座98期,组织亲子体验活动25期,开展少儿财商培养实践活动20场,读书会活动21场,覆盖家长及儿童3.5万人次。

四是引领文明新风。召开乐山市“三八”国际劳动妇女节纪念大会,表彰获得全国、省、市荣誉称号的先进女性集体和个人,市委副书记田文在大会致辞,向全市妇女致以节日问候。开展“绿秀嘉州·巾帼在行动”志愿服务月活动,发出公开倡议,动员妇女积极投身“绿色转型示范市、山水园林宜居城”建设,启动仪式通过网络现场直播,5.2万余人收看直播。开展“移风易俗·巾帼先行”主题活动,组织12支移风易俗骨干讲师队伍,在贫困地区乡村妇女之家、活动中心、家长学校以院坝会、公益讲座、分享会等方式,举办母亲课堂30场,参加妇女3000人次,大力传播优良家风,倡导移风易俗。

4.围绕维护社会和谐稳定,切实改善妇女儿童民生

一是实施妇儿民生工程。2万元/个的建设标准,“城乡社区儿童之家建设”纳入全市十大民生工程,采取自我加压、示范带动、现场推动、联合督导等形式有序推进,目前已拨付资金675万元,占年初预算安排的89%,已建成儿童之家352个,完成省下目标的160%、自定目标的93%,省下目标任务提前完成,自定目标预计将如期完成。将为全市49824名建档立卡适龄贫困妇女购买“女性安康保险”纳入25件民生实事,目前已全部完成。

二是维护妇女儿童合法权益。举办“三八”妇女普法维权宣传活动,发放各类普法维权宣传资料2.2万份,宣传3.1万人次,5000余人参加线上维权知识抢答,1000余人参加现场普法维权宣传。加强加强源头维权,向市人大、市政协提交与妇女儿童相关的建议、提案4件。建立政策法规性别平等评估咨询委员会,开展性别平等评估咨询工作,对市政府《加强农村留守老人关爱服务工作实施方案》等规范性文件开展了性别平等评估。争取省妇联项目资金20万元,建成4个省级示范维权站。依托乡镇司法所、“综治中心”、村(社区)“妇女之家”和“儿童之家”等场所,建成妇女儿童维权站、婚姻家庭纠纷调解站2029个,乡镇建成率100%,村(社区)建成率90%。落实婚姻家庭纠纷调解个案补贴,开展婚姻家庭纠纷辅导及纠纷调解534起,调解结案495起。做好信访工作,全市妇联系统共接处妇女维权信访410件,及时化解了矛盾纠纷。编印《乐山市维护妇女儿童权益典型案列》,评选十大优秀维权案例进行了公开发布。

三是加强少年儿童关爱。组织开展庆“六一”暨“爱心妈妈”结对帮扶活动,市委书记彭琳、市长张彤在“六一”之际向全市少年儿童寄发贺信,寄语全市儿童珍惜美好时光,树立远大理想。联合市文明办、团市委、市教育局、市民政局、市文广新局、市卫计局共同举办“爱暖童心共筑梦想”乐山市庆“六一”暨“爱心妈妈”结对帮扶活动,市委副书记田文出席活动并讲话,征集到“爱心妈妈”100余名。协调浙江省绍兴市越城区妇联、女企业家协会与马边县妇联联合开展“爱心妈妈爱在马边”六一关爱活动,向全县60名事实无人抚养儿童发放6万元慰问金和60个爱心书包。

5.围绕深化改革,不断加强妇联组织自身建设

一是稳步推进妇联改革。《乐山市妇联改革方案》29项改革任务完成24项,完成率82.76%。全面完成了218个乡镇(街道)区域化建设改革和2245个村(社区)妇代会改建妇联工作,实现了村(社区)委班子中100%有女性、村(社区)妇联主席100%进“两委”(通过合法程序担任)、村(社区)妇联主席工资待遇100%解决、基层妇联组织100%有工作经费、“妇女之家”100%覆盖到村(社区)的五个100%目标。新建成“乐山市妇女创新创业孵化园”,建成基层示范“妇女之家”500个。成立乐山市妇女儿童社会组织联盟,20家妇儿社会组织积极参与。

二是成功召开乐山市妇女第七次代表大会。于656日召开乐山市妇女第七次代表大会,63名执委全票当选,选举产生了新一届市妇联主席、副主席和4名兼职副主席、1名挂职副主席,形成了专职、挂职、兼职和志愿者相结合的机关工作队伍,改进了领导机构的人员构成。

三是加强网上妇联建设。妇联通APP在全市各区县、乡镇、村(社区)妇联实现全覆盖。乐山女性微博总阅读量超47万次,乐山女性微信平台粉丝3977人,月平均阅读超2万次,综合排名居全省前十位。全市各级妇联共建立妇联工作微信群352个、联系群290个,涵盖家风家训、干部素质提升、妇女维权、信息工作交流等多个层面,全年开展线上线下评选活动20余场、家风家教宣讲30场。开展全媒体宣传,在省市媒体报刊网站上稿20余篇,乐山新闻网上稿30余篇。2018年“三八”妇女节纪念大会首次通过网络进行同步直播,5.5万余名基层妇女群众收看直播。

四是提升妇联干部素质。把各级新进的28109名妇联专、兼、挂干部纳入党委培训计划,全年累计培训9780人,占新进妇联干部的34.79%,其中市妇联在市委党校举办基层妇联干部培训班1期,培训新进乡镇妇联主席140人。组织全市27名市县妇联主席参加全国妇联、省妇联干部读书班学习,向市委组织部推荐优秀女干部40名。


二、机构设置

(一)市妇联内设4个职能部(室)及市政府妇儿工委办。无下属二级单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计483.26万元。与2017年相比,收、支总计各增加72.57万元,增长17.67%。主要变动原因是:2018年增加妇女第七次代表大会经费、彝绣产业发展项目经费等。




二、入决算情况说明

2018年本年收入合计476.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入475.96万元,占99.88%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.55万元,占0.12%



三、出决算情况说明

2018年本年支出合计439.44万元,其中:基本支出228.38万元,占51.97%;项目支出211.06万元,占48.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计482万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加72.03万元,增长17.57%。主要变动原因是:2018年增加妇女第七次代表大会经费、彝绣产业发展项目经费等。


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出439.44万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加35.50万元,增长8.79%。主要变动原因是:人员工资、保险费用增加,日常公用经费增加。





(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出439.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出373.70万元,占85.04%社会保障和就业(类)支出43.76万元,占9.96%;医疗卫生支出5.40万元,占1.23%;住房保障支出16.58万元,占3.77%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为439.44万元完成预算92.33%。其中:

1.一般公共服务201(类)29群众团体事务(款)01行政运行(项):支出决算为162.64万元,完成预算94.15%,决算数小于预算数的主要原因是:年末结余基本经费10.11万元。

一般公共服务201(类)29群众团体事务(款)一般02行政管理事务(项):支出决算为210.06万元,完成预算88.82%,决算数小于预算数的主要原因是:年末结余彝绣项目资金26.43万元。

一般公共服务201(类)32组织事务(款)一般02行政管理事务(项):支出决算为1万元,完成预算100%

2.教育205(类)08进修及培训(款)03培训支出(项):支出决算为0万元.

3.科学技术206(类)01科学技术管理支出(款)02一般行政管理事务(项):支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒207(类)01文化与旅游(款)02一般行政管理事务(项):支出决算为0万元。

5.社会保障和就业208(类)05行政事业单位离退休(款)04未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为11.64万元,完成预算100%

社会保障和就业208(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为18.87万元,完成预算100%

社会保障和就业208(类)05行政事业单位离退休(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为13.25万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育210(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项):支出决算为5.40万元,完成预算100%

7住房保障221(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):支出决算为16.58万元,完成预算100%


、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出228.38万元,其中:

人员经费213.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费14.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.25万元,完成预算67.86%,决算数小于预算数主要原因是:接待费、公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.78万元,占12.48%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.04万元,占80.64%;公务接待费支出决算0.43万元,占6.88%。具体情况如下:因公出国(境)用于陈玉秀同志赴香港参加第12期少数民族代表人士研讨班,20180815日出发,0828日返回,停留14天期间的费用。公务用车购置及运行维护费用于公车日常维护、加油等费用,公务接待用于接待省妇联领导来乐调研等,共计51人次。

1.因公出国(境)经费支出0.78万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0.78万元,增长100%。主要原因是:2018年增加因公出境支出。

开支内容包括:赴香港参加第12期少数民族代表人士研讨班,20180815日出发,0828日返回,停留14天的差旅、补助等费用,学习了香港的教育、医疗等先进经验等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.04万元,完成预算0.84%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.32万元,下降5.97%。主要原因是:公务用车运行维护开支减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.04万元。主要用于妇女儿童工作、彝绣产业发展、家庭教育培训工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.43万元,完成预算17.70%公务接待费支出决算比2017年增加0.12万元,增长38.71%。主要原因是:2018年公务接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,51人次,共计支出0.43万元,具体内容包括:省妇联、雅安市雨城区妇联等来乐调研共计使用接待费用0.43万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对妇女工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:乐山市妇女联合会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排211.06万元,其中编制了项目绩效目标的预算211.06万元,支出211.06万元,完成100%。主要为妇女儿童工作运行费用项目、自媒体宣传、编辑、技术维护等费用。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看:乐山市妇女联合会按要求实行绩效目标管理,部门:绩效目标涉及预算安排30万元,其中编制了项目绩效目标的预算妇女工作经费30万元,支出30万元,完成100%。主要为妇女儿童工作运行费用项目、自媒体宣传、编辑、技术维护等费用。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“妇女工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

1.“妇女工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障妇女儿童工作日常运行,代表和维护妇女权益,推动妇女发展,促进妇女工作的顺利和有效进行。



项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

妇女工作经费

预算单位

乐山市妇联

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

30

30

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标


教育、引领广大妇女,宣传党的方针政策


12

12

项目完成指标

质量指标


教育、引领广大妇女,宣传党的方针政策


12

12

项目完成指标

时效指标


教育、引领广大妇女,宣传党的方针政策


2018年底

2018年底

效益指标

社会效益指标

教育、引领广大妇女,宣传党的方针政策


树立正确思想引领正向引导


树立正确思想引领正向引导


满意度指标

服务对象满意度指标

教育、引领广大妇女,宣传党的方针政策


95%

100%








(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市妇女联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对妇女工作经费项目开展了绩效评价,《妇女工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。


一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,乐山市妇联机关运行经费支出25.55万元,比2017年增加20.83万元,增长441.65%。主要原因是:日常公用经费增加

(二)政府采购支出情况

2018年,乐山市妇联政府采购支出总额5.75万元,其中:政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于妇女儿童中心附属楼维修。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,乐山市妇联共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。



第三部分词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)29群众团体事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、一般公共服务201(类)29群众团体事务(款)02一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)委单独设置项级科目的其他项目支出。

11、社会保障和就业208(类)05行政事业单位离退休(款)04未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12、社会保障和就业208(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业208(类)05行政事业单位离退休(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育210(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项):指反映部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障221(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分附件


乐山市妇女联合会2018年部门整体支出绩效评价

报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成:乐山市妇女联合会成立于19857月,简称乐山市妇联,为中华全国妇女联合会的地市级地方组织,是中共乐山市委领导下的全市各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。其最高权力机构是乐山市妇女代表大会。市妇联内设4个职能部(室)及市政府妇儿工委办。

(二)机构职能:代表和维护妇女儿童权益,促进男女平等,推动妇女发展。

(三)人员概况:编制10人,其中机关行政9人,服务人员1人。实际在岗12人:机关行政11人,服务人员1人。离退休人员10人。公务车辆1辆。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况:483.26万元

(二)部门财政资金支出情况:483.26万元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)2018年财政拨款收入483.26万元,支出483.26 万元,为年计划的 100 %,完成进度要求。

2.保障机关运转经费收入25.55万元,支出25.55万元。机关因公出国(境)费用0.78万元,车辆购置及运行费用5.04万元和公务接待经费0.43万等都控制在预算范围内。

(三)结果应用情况。

1.严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,财政纪律,厉行节约,各类项目资金开支均围绕市委、市政府工作中心开展,均具备相应政策依据,专项活动方案均有计划、有审批、有审核,信息及时公开。

2.机关财务管理规章制度健全,会计核算和账务管理规范,严格执行了政府采购制度。在党组的重视和支持下,由调研员主抓,办公室和财务人员认真开展自评工作,运用评价结果指导财务工作,提高资金使用效益和效率。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:好

(二)存在问题:缺乏专业的财务人员指导

(三)改进建议:加强业务培训,加强业务指导



附件2

2018年妇女工作项目支出绩效评价报告


一、评价工作开展及项目情况

妇女工作是妇联组织凝聚妇女、服务妇女,是妇联组织参与社会管理和公共服务的重要平台,要围绕中心、服务大局,认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责,积极为妇女提供服务。真正成为党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家而提供了经费上的支持。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价,本项目综合得分94分,优秀。

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)


中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)


非税收入上缴情况(1分)


资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)


社会公众满意度(4分)

4


(二)绩效分析

1、项目决策

我会根据市委、市政府和省妇联的工作指示精神,紧紧围绕中心工作,有计划有安排开展一系列推进妇女发展的工作。

2、项目管理

本项目安排经费30万元,全部来自由财政全额拨款。资金到位率100%,资金分配情况及资金使用情况规范合理。

3、项目绩效

营造广泛社会力量支持妇女工作,以更加开放的手段为女儿童服务的氛围,按时完成预算中的工作计划,活动的开展推进了妇女知识层面以及精神层面的提高,促进妇女发展,保障了和会的文明、和谐和稳定发展,社会效益反映很好。

三、存在主要问题

妇女工作是一项长期性的建设工作,我市女性整体素质亟待提高。在当前,虽然涌现出了许多女性知识分子和管理人才,但是从我市整体情况来看,女性整体素质还处于偏低状况。

四、相关措施建议

镇、村级妇联组织无活动经费,培训提升机会少。“妇女之家”还需要进一步的完善。建议财政部门继续保持对本项目建设资金的支持。


五部分附表


一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

乐山市妇联2018年部门决算编制说明.docx

四川省乐山市妇联公开报表.XLS




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